Bijstelling van de begroting 2022 in verband met de financiële effecten corona 2022 Gemeente Meierijstad
Dit overzicht is bedoeld om uw Raad een voorlopig inzicht 2022 te geven in de financiële gevolgen die de Coronacrisis voor de gemeente Meierijstad met zich meebrengt en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2022 van Meierijstad.
De mutaties betreffen wijzigingen sinds de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2022. Effecten na de 2e bestuursrapportage 2022 zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2022. Onderstaand overzicht is opgemaakt naar de situatie per medio juli 2022.
De effecten zoals aangegeven in onderstaande tabel zullen onderdeel uitmaken van de begrotingswijziging als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2022.
Per saldo worden de baten neerwaarts bijgesteld met -/- € 49.000 en de lasten verhoogd met +/+ 81.000. Dit leidt tot een negatief verschil van -/- € 130.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de geraamde stelpost voor corona.
Impact Corona | |
|---|---|
Inkomsten (bedragen x € 1.000) | |
Specifieke Corona regeling Rijk | 0 |
Inkomsten Rijk (gemeentefonds) | 0 |
Inkomsten Rijk (BUIG-gelden) | 0 |
Inkomsten GREX en verkopen | 0 |
Belastingen, leges, huurinkomsten | -49 |
Overige inkomsten | 0 |
Totaal inkomsten | -49 |
Impact Corona | |
Uitgaven (bedragen x € 1.000) | |
Bedrijfsvoering | 0 |
Subsidierelaties, verbonden partijen | 169 |
Sociaal domein | -180 |
Fysiek domein | -70 |
Dienstverlening | |
Totaal uitgaven | -81 |
Totaal resultaat 2e berap 2022 | -130 |
Nadere toelichting stelpost Corona.
Het restant van de stelpost in de begroting 2022 bedroeg na de 1 e bestuursrapportage 2022 nog € 825.090. Middels de meicirculaire 2022 en overheveling vanuit jaarrekening 2021 zijn middelen toegevoegd € 244.855. Door onttrekking van het nadelige saldo van de mutaties in de 2 e bestuursrapportage 2022 ad € 130.118 is er nog een restant van € 939.827. Dit restant valt vrij in het saldo van de 2e berap 2022.
Begroting | September | December | Mei | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
1e berap 2022 | 172.115 | 115.202 | 287.317 | ||
Bijstellingen 1e berap 2022 | -254.847 | -92.178 | -115.202 | -462.227 | |
Stand na 1e berap 2022 | 745.153 | 79.937 | 0 | 0 | 825.090 |
Overheveling vanuit 2021 (jaarrekening) | 243.453 | 243.453 | |||
Heroriëntatie zelfstandigen | 1.402 | 1.402 | |||
2e bestuursrapportage 2022 | -130.118 | -130.118 | |||
Resteert na verwerking 2e berap 2022 | 858458 | 79937 | 0 | 1402 | 939.827 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Toelichting | Effect 2022 Baten | Effect 2022 Lasten |
|---|---|---|---|
(Huur) inkomsten sportaccommodaties | Begin 2022 zijn er door Corona nog beperkingen geweest. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties en zijn er minder inkomsten door verhuur en subsidie. | 134 | |
(Huur) inkomsten sportaccommodaties | In januari 2022 is de accommodatiehuur kwijtgescholden. Er is een aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) gedaan voor de periode november 2021 tot en met januari 2022. | -183 | |
Accommodatiesubsidies | Als gevolg van Corona zijn zwembaden en sportaccommodaties minder verhuurd aan verenigingen begin 2022, derhalve is het uit te keren subsidiebedrag lager dan geraamd. | 171 | |
Wmo begeleiding | In verband met corona in 2021 hebben de zorgaanbieders van Wmo specialistische hulp meerkosten gedeclareerd. Het aandeel van Meierijstad in deze meerkosten voor 2021 is € 107.800. Hiervan is bij de jaarrekening reeds € 45.098 verantwoord. Het restant van € 62.702 is in rekening gebracht bij de regionale afrekening over 2021 in 2022. | -63 | |
Jeugdzorg | In maart 2022 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) het regionaal budgettair kader voor het jaar 2022 vastgesteld. De meerkostenregeling corona 2021 is verlengd naar 2022; deze geldt voor díe maanden dat er ook daadwerkelijk coronamaatregelen van kracht zijn. In het regionale kader is hiervoor een bedrag opgenomen voor heel 2022. Aandeel Meierijstad hierin is € 85.590. | -86 | |
Bestrijden eenzaamheid | De coronacrisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals eenzame, geïsoleerde ouderen. Maar ook jongeren, de middengroep (30-60) en (andere) kwetsbare inwoners zijn hard getroffen in de coronaperiode, waardoor ze meer eenzaam zijn geworden. Uit cijfers blijkt ook dat de eenzaamheid onder deze doelgroepen is toegenomen. Om eenzaamheid te bestrijden en de eenzame inwoner te vinden en te ondersteunen, zet de lokale coalitie eenzaamheid zich al jaren in. Om ervoor te zorgen dat we dit een extra boost geven, worden twee aanjagers aangesteld. | -32 | |
Advieskosten omgevingsvergunningen | De stijging van deze kosten is ontstaan door een toename van de aantal aanvragen. Een oorzaak van deze toename zijn aanpassingen aan woningen doordat mensen als gevolg van corona vaker thuis moeten werken. De toename van de aanvragen kan niet worden opgepakt door de eigen medewerkers. Om de werkvoorraad te lijf te gaan is externe ondersteuning dringend nodig. De begrote kosten blijken hiervoor niet toereikend. | -70 | |
Overige | -1 | ||
Totaal effect baten / lasten | -49 | -81 | |
Totaal effect | -130 |