6 Sociaal domein

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe.. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het geraamd resultaat;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het geraamd resultaat.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

We zien t.a.v. Wmo begeleiding en dagbesteding een nadeel als gevolg van de afrekening regionale inkoop 2021. De afrekening 2021 vindt plaats medio 2022, daarom wordt dit in 2022 geboekt en betaald.
Dit is vooruitlopend op de nieuwe inkoop met ingang van 2022 dat mogelijk een ander beeld gaat geven door een andere bekostigingssystematiek en consequenties daarvan.

In 2021 zagen we een toename van 135 van het aantal klanten voor huishoudelijke verzorging waarvoor wordt gedeclareerd. Hierdoor zijn de kosten gestegen en moet de raming voor 2022 worden aangepast. Ook in de eerste maanden van 2022 stijgt het aantal klanten met 40. Door de stijging van in totaal 175 klanten moet de raming vanaf 2022 met € 473.000 worden verhoogd.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.

Coronamaatregelen voor ondernemers, ZZP-ers
Verdere inzet van extra financiële hulp is (nog) niet nodig gebleken. Personele kosten moet nog verwerkt worden. Met 12 ondernemers hebben maatwerkgesprekken plaatsgevonden. Daarnaast hebben 13 aanmeldgesprekken BBZ/solo plaatsgevonden. 5 ondernemers hebben een uitkering aangevraagd in het 2e kwartaal.

Huisvesting 1e fase opvang Oekraïne
Op dit moment zijn drie locaties gereed voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor het bewoonbaar en leefbaar maken van deze locaties en voor de personele bezetting zijn en worden kosten gemaakt. In principe worden de kosten door het rijk vergoed. We zijn nog in afwachting van de nadere uitwerking. Zodra wij hier mee zicht op hebben zullen wij u nader informeren.

Huisvesting 2e fase opvang Oekraïne
De opvang van Oekraïners verloopt naar wens. Meierijstad heeft snel aan haar taakstelling kunnen voldoen en een goede opvang kunnen organiseren. Met hulp van onze partners kunnen we behalve huisvesting ook activiteiten, onderwijs, begeleiding, ondersteuning en werk bieden. In principe worden de kosten door het rijk vergoed. We zijn nog in afwachting van de nadere uitwerking. Zodra wij hier mee zicht op hebben zullen wij u nader informeren.

Inclusieve samenleving
Budget wordt volgens planning ingezet voor inhuur, communicatie en bewustwording. Zo volgt in oktober een uitgebreide week met bewustwordingsactiviteiten en trainingen rondom inclusie en diversiteit. Verder wordt de waarderingsprijs regelmatig uitgereikt en is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor het stimuleringsfonds toegankelijkheid.

Inloopvoorzieningen en daginvulling
Het afwegingskader voor inloopvoorzieningen is vertraagd. Uit het budget worden wel volgens planning nieuwe inloopvoorzieningen financieel ondersteund.

Integratie statushouders
Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de wet Inburgering. Om ons voor te bereiden op deze taken is in 2021  tijdelijk extra fte toegevoegd aan onze Toegang. Door hoge instroom van asielzoekers wordt dit budget ook in 2022 ingezet voor extra capaciteit bij Toegang. Het budget zal volledig besteed worden in 2022.

Leefgoed Veghel
Er zijn middelen beschikbaar voor LeefGoed. Deze worden echter pas ingezet als de ontwikkeling van de locatie is gerealiseerd. Dit is voorzien in 2023-2024, Budgetten schuiven door naar latere jaren.

Mobiliteitscentrum Meierijstad
De resultaten van het mobiliteitscentrum PIM Werkt lopen goed. Dat geldt ook voor de samenwerking binnen PIM met IBN, WSD, lokale en regionale partners en een tweetal uitzendorganisaties. Dankzij PIM Werkt hebben we snel Oekraïners die wilden werken aan een baan kunnen helpen. Met ons netwerk kunnen we steeds beter iedereen die kan en wil werken aan een baan helpen.

PIM / Participatie
De doorontwikkeling van PIM is in volle gang en zal ook in 2022 verder worden voortgezet. PIM is opgenomen in het coalitieakkoord. Daar waar mogelijk implementeren we PIM als reguliere werkwijze. Daarnaast blijft PIM een project wat we verder doorontwikkelen. Voor PIM Werkt is een separaat eenmalig budget beschikbaar. De andere PIM labels worden ontwikkeld vanuit het krediet PIM.

Transformatiebudget Jeugdzorg
Betreft budget voor uitvoering van transformatieprojecten jeugdhulp. Projecten zijn gestart in 2017 en aantal succesvolle projecten loopt nog door tot uiterlijk 2023.

Uitvoeringskosten TOZO
We zetten de TOZO middelen in om de regelingen en de gevolgen daarvan goed op te pakken en uit te voeren. Verwachting is dat we dit jaar tot een afronding komen en vervolgtaken (met name gericht op ondernemers) binnen bestaande organisatie uit kunnen gaan voeren. Indien er veel bedrijven in de problemen gaan komen nadat alle TOZO regelingen zijn afgerond en de terugbetaling gaat lopen moet bekeken worden of aanvullende maatregelen en middelen nodig zijn.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Het budget voor Innovatie en Preventie wordt ingezet om snel in te kunnen spelen op zaken betreffende de transformatie in het sociaal domein. Dit jaar is er o.a. geld besteed aan inhuur personeel Jeugd en Wmo in verband met de nieuwe inkoop en aan Meierijstad Vitaal.