Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 voor 2e berap | 2e berap 2022 | Begroting 2022 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | 25.785 | 1.650 | 27.435 |
Baten | 21.567 | 995 | 22.562 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -4.218 | -656 | -4.873 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 848 | 0 | 848 |
Geraamd resultaat | -3.370 | -656 | -4.026 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe.. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het geraamd resultaat;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het geraamd resultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -632 | |
Corona | -32 | |
Gemeentefonds | 9 | |
Kapitaallasten | 0 | |
Totaal ontwikkelingen | -656 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Co-financiering (SP3-regeling) voorbereidingskosten verduurzaming 2 gemeentelijke gebouwen | 0 | ||
We ontvangen een financiële bijdrage van € 60.000 van de provincie voor het project 'Verduurzaming Meierijstad sporthal Dioscuren en gemeenschapshuis d'n Brak' in het kader van de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant (SP3-regeling). Het betreft een cofinanciering. Het restant van € 77.500 wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud van beide gebouwen.
Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma | 0 |
|---|
Meierijstad heeft een besparingsdoelstelling van 11% op haar elektriciteitsverbruik en warmtevraag per 2030. Om dat te bereiken moeten we de verduurzaming van de gebouwde omgeving aanzienlijk versnellen. De prioriteit van de landelijke overheid, maar ook van uw college, ligt op energie besparen. Bespaarde energie hoeft immers niet opgewekt, getransporteerd of betaald te worden. De gemeente heeft de afgelopen jaren ingezet op veel verschillende acties en projecten die bijdragen aan energiebesparing in onze gemeente. Deze projecten zullen we meer in samenhang met elkaar gaan uitvoeren en uitbreiden, in de vorm van een nog te ontwikkelen Actieplan Energiesparing met duidelijke ambities en een communicatiestrategie naar inwoners. De uitvoering van dit actieplan zal een langdurig traject zijn wat meerdere jaren in beslag neemt.
Op de korte termijn ligt de prioriteit op de bestrijding van energiearmoede en de verschillende lopende acties worden voortgezet. Meierijstad heeft daar in januari 2022 vanuit het rijk al € 528.727 voor ontvangen. Inmiddels zijn er additionele middelen beschikbaar gesteld, zowel voor de bestrijding van Energiearmoede als voor het ontwikkelen van een lokale isolatieaanpak, gericht op de huizen met de laagste energie labels, vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.
Deze additionele middelen zijn samengevoegd in een beschikking die elke gemeente begin juli heeft ontvangen. Voor Meierijstad gaat het om € 514.962 additionele middelen voor een aanpak energiearmoede en €242.191 voor een lokale isolatieaanpak vanuit het Nationaal Isolatiefonds, totaal € 757.153. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het Actieplan Energiebesparing.
Voorgesteld wordt om de extra middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Via SISA (Single Information Single Audit) wordt bij de jaarrekening 2022 verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.
Kosten 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord | -150 |
|---|
Op basis van de ontvangen voortgangsrapportages van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) wordt duidelijk dat de werkelijk gerealiseerde uren hoger zijn dan de uren waar nu rekening mee is gehouden in de begroting.
Dit wordt vooral veroorzaakt door extra uren in verband met energiebod, RO advisering, vergunningverlening (inrichting gebonden werkzaamheden) en implementatie omgevingswet.
De extra te verwachten kosten komen uit op een bedrag van € 150.000.
Ondersteuning watersamenwerking As50+ | 0 |
|---|
Gemeente Meierijstad is sinds 1-1-2022 penvoerder namens de Watersamenwerking As50+. De andere deelnemers zijn: Bernheze, Boekel, Maashorst, Oss, Waterschap Aa en Maas en Brabant Water. Meierijstad verzamelt alle kosten en verstuurt aan het einde van het jaar een factuur naar de andere deelnemers. Totale lasten zijn € 100.000 en totale externe inkomsten zijn € 92.000 eigen bijdrage is € 8.000 (met dit bedrag is al rekening gehouden in het vastgestelde Programma Water en Riolering (PWR)). Budgettair Neutraal
Wijkuitvoeringsplan | -482 |
|---|
De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het college heeft besloten om dit geld te gebruiken voor de warmtetransitie (wijkuitvoeringsplan). Het gaat om 481.861 euro. Dit is onvoldoende om één wijkuitvoeringsplan te maken. Het aanvullende benodigde budget neemt het college mee in de besluitvorming over het collegewerkprogramma. Later in 2022 besluit het college voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.
Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen in de meicirculaire 2022, zijnde € 481.861, hiervoor beschikschaar te stellen.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Stand begroting 2022 | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|
Aanpak energiearmoede | 1.030 | 0 | 1.030 |
Energieloket | 66 | 33 | 33 |
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West | 300 | 0 | 300 |
Lokale isolatieaanpak | 242 | 0 | 242 |
Omvorming groen voor biodiversiteit | 249 | 2 | 247 |
Regeling reductie energie woningen | 45 | 139 | -94 |
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | 582 | 69 | 513 |
Veldproef circulaire ambachtscentra | 194 | 169 | 25 |
Voorbereidingskosten verduurzaming SP3 | 138 | 0 | 138 |
Wijkaanpak energie | 482 | 0 | 482 |
Totaal | 3.328 | 412 | 2.916 |
Aanpak energiearmoede
De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van een aanpak Energiearmoede. Het college heeft besloten om dit budget in te zetten voor de bestrijding van energiearmoede. De verschillende lopende acties worden voortgezet en in 2022 en 2023 uitgebreid.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West
Middelen zijn gereserveerd voor opzet monitoringsnetwerk. Er zijn hier nog geen werkzaamheden voor verricht.
Lokale isolatieaanpak
De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van een lokale Isolatieaanpak. Het college heeft besloten om dit budget in te zetten voor een nog te ontwikkelen lokale isolatieaanpak.
Omvorming groen voor biodiversiteit
Wegens capaciteitsgebrek als gevolg van vacatures is dit pas opgepakt in augustus. We verwachten dat de voorbereidingen in 2022 en de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden. Hiervoor moet het budget worden overgeheveld naar 2023.
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid loopt conform planning.
Wijkaanpak energie
De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het college heeft besloten om dit geld te gebruiken voor de warmtetransitie (wijkuitvoeringsplan). Het gaat om 481.861 euro. Dit is onvoldoende om één wijkuitvoeringsplan te maken. Het aanvullende benodigde budget neemt het college mee in de besluitvorming over het collegewerkprogramma. Later in 2022 besluit het college voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.
Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen in de meicircularie 2022, zijnde € 481.861, hiervoor beschikschaar te stellen.