Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
0. Bestuur en Ondersteuning (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 voor 2e berap | 2e berap 2022 | Begroting 2022 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | 11.328 | 1.723 | 13.051 |
Baten | 1.484 | 712 | 2.196 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -9.844 | -1.011 | -10.855 |
Toevoeging reserves | 3.500 | 0 | 3.500 |
Onttrekking reserves | 8.670 | 0 | 8.670 |
Geraamd resultaat | -4.674 | -1.011 | -5.685 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe.. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het geraamd resultaat;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het geraamd resultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | 695 | |
Corona | 1.070 | |
Gemeentefonds | -2.803 | |
Kapitaallasten | 18 | |
Overige technische mutaties | 5 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 4 | |
Totaal ontwikkelingen | -1.011 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Verkoop voormalige gemeentehuis Markt 20a Schijndel | -425 | ||
In september 2022 wordt het voormalige gemeentehuis, Markt 20a te Schijndel notarieel overgedragen en geleverd. De koopovereenkomst hiervoor is eerder al getekend. In de administratie is nog een restantboekwaarde aanwezig. In verband met het afstoten van het gebouw wordt deze boekwaarde ineens afgeschreven.
Vrijval stelpost loonkostenontwikkeling | 1.120 |
|---|
Na de samenstelling van de begroting 2022 voor de loonkosten zijn bij de septembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 nog middelen van de algemene uitkering afgezonderd om stijging van de loonkosten te kunnen opvangen. Deze stelpost (totaal € 1.120.000) is voor 2022 niet aangewend en kan incidenteel vrijvallen.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Stand begroting 2022 | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|
Burger Innovatiefonds (MVM) | 150 | 20 | 130 |
Citymarketing | 100 | 25 | 75 |
Conceptualisering resultaten beleid college | 18 | 12 | 6 |
Energielabeling | 26 | 10 | 16 |
H-7 samenwerking | 80 | 6 | 74 |
Leefbaarh.impuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 | 0 | 100 |
Leegstaand vastgoed,bijeenbrengen vraag+aanbod | 25 | 0 | 25 |
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 498 | 7 | 491 |
Opzet+uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk | 47 | 32 | 15 |
Participeren en leren | 34 | 0 | 34 |
The chocolate factory | 40 | 19 | 21 |
Versterken leefbaarheid | 30 | 2 | 28 |
Totaal | 1.148 | 133 | 1.015 |
Burger Innovatiefonds
Het Nieuwe Ideeën Fonds heeft als doel inwoners van Meierijstad een bijdrage te laten leveren aan participatie en actiever te betrekken bij innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
In 2021 hebben we, via verschillende communicatiekanalen, beweging gestimuleerd onder inwoners, die ideeën/plannen bedenken, oppakken en organiseren. In 2022 is de website Participatie.meierijstad.nl ingezet. Hiermee halen we ideeën op (leefbaarheidsbudget, Nieuwe Ideeënfonds en uitdaagrecht) en kunnen inwoners hun initiatief aanmelden. Samen bekijken we wat de vraag aan de gemeente is en welke mogelijkheden er zijn. We zijn hierbij wel afhankelijk van aanvragen van inwoners van Meierijstad.
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp
Binnen de Regiodeal “Leefbaarheid in de dorpen” is de ontwikkeling van het Omnipark Erp aangemerkt als project dat gemeenschappen / kleine kernen activeert om de leefbaarheid te versterken door de ontwikkeling van een passend voorzieningenniveau. In het kader van de regiodeal heeft de gemeente €100.000 ingebracht. Momenteel verkennen betrokken partijen (onder meer het Waterschap) de mogelijkheden om een pontje te realiseren over de Aa, dat aansluit op de geplande wandel- en fietsroute.
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode/Vervolgonderzoek gemeentelijke locaties Sint-Oedenrode
Optimalisatie bestuurscentrum de onderzoeken lopen in voorbereiding op raadsbesluit over het vervolg.