Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 voor 2e berap | 2e berap 2022 | Begroting 2022 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | 10.827 | 89 | 10.917 |
Baten | 926 | 0 | 926 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -9.901 | -89 | -9.990 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 606 | 0 | 606 |
Geraamd resultaat | -9.295 | -89 | -9.385 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe.. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het geraamd resultaat;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het geraamd resultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | |
|---|---|---|
Kapitaallasten | -89 | |
Totaal ontwikkelingen | -89 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Stand begroting 2022 | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|
Afsluiting omleiding niet comm. evenementen | 25 | 7 | 18 |
Integraal gebiedsbeheerplan ( IGBP) | 43 | 55 | -12 |
Totaal | 68 | 62 | 6 |