Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
5. Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 voor 2e berap | 2e berap 2022 | Begroting 2022 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | 28.420 | 140 | 28.561 |
Baten | 5.672 | 71 | 5.743 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -22.748 | -69 | -22.818 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 2.570 | 1 | 2.571 |
Geraamd resultaat | -20.178 | -69 | -20.246 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe.. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het geraamd resultaat;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het geraamd resultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -60 | |
Corona | 121 | |
Kapitaallasten | -126 | |
Overige technische mutaties | -3 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 0 | |
Totaal ontwikkelingen | -69 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Nationaal Sportakkoord 2022 | 0 | ||
Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Jaarlijks wordt aan de gemeente een uitkering verstrekt voor de kosten van de uitvoering van een lokaal sportakkoord. Voor het jaar 2022 ontvangen wij een bedrag van € 50.000.
In het landelijk Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Wij ontvangen een aanvulling van € 44.291 in 2022.
Verwijdering van het lichtkunstwerk ‘Het gezicht van de A50’. | -60 |
|---|
In 2012 is het lichtkunstwerk 'Het gezicht van de A50' in gebruik genomen. Eind 2021 werd de gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen van Agrifirm om in 2022 een van de silo’s en een brug te slopen. Agrifirm wijst ons nu op artikel 1.4 van de overeenkomst. Op basis van dit artikel is de gemeente verantwoordelijk voor het verwijderen van het kunstwerk.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Stand begroting 2022 | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|
200 jaar Zuid- Willemsvaart | 125 | 84 | 41 |
Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7 | 96 | 0 | 96 |
Actualiseren bosbeheerplan | -2 | 0 | -2 |
Beheerplan sportparken | 20 | 11 | 9 |
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten | 4 | 0 | 4 |
Erfgoedvisie | 82 | 10 | 72 |
Frictiebudgetten subsidies | 78 | 0 | 78 |
Gebiedsvisie toeristische as Kieneh.-Vlagh. | 48 | 11 | 37 |
Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant | 45 | 12 | 33 |
Herstel droogteschade plantsoenen | 110 | 41 | 69 |
Implementatiekosten Sportbedrijf | 50 | 0 | 50 |
Landschapstriënnale 2020 | -227 | 0 | -227 |
Masterplan buitensport Meierijstad | 50 | 0 | 50 |
Nationaal Sportakkoord 2021 | -13 | 11 | -24 |
Omnipark Erp fase 1 kleedlokalen RKVV Erp | 79 | 62 | 17 |
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen | 49 | 0 | 49 |
Professionalisering lokale omroep | 89 | 89 | 0 |
Revolverend invest.fonds duurzaamheid (sport) | 100 | 1 | 99 |
Sportakkoord 2019 | 98 | 0 | 98 |
Sportakkoord 2022 | 94 | 0 | 94 |
Tijd. subsidiereg. kunst en cultuurfonds 2022 | 448 | 142 | 306 |
Uitvoering erfgoedvisie | 20 | 0 | 20 |
Uitvoeringsbudget Sportnota 2018 | 62 | 11 | 51 |
Uitvraag Vlagheide | 25 | 0 | 25 |
Vervanging van probleembomen | 177 | 4 | 173 |
Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding | 63 | 7 | 56 |
Vitaliteitsakkoord 2022 | 50 | 2 | 48 |
Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie | 116 | 25 | 91 |
Totaal | 1.936 | 523 | 1.413 |
Landschapstriënnale 2020
We zijn in afwachting van de uitbetaling van een financiële bijdrage / subsidie van de provincie, daarom hier zichtbaar als een overschrijding.
Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022
De tijdelijke subsidieregeling is in maart 2022 door burgemeester en wethouders vastgesteld. De regeling is geheel 2022 geldig. In het kader van de 'Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant' is een aanvullende bijdrage van € 50.000 van Provincie Noord-Brabant ontvangen voor deze subsidieregeling. Inmiddels zijn aan de eerste projecten subsidiebedragen aan de makers toegekend. Een voorbeeld hiervan is het graffiti-kunstwerk in de fietstunnel bij het Julianapark in Veghel.
Vervanging van probleembomen
Vervangingen van bomen in de Primulastraat - Zonnebloemstraat en de Deken Baekenstraat zijn in voorbereiding