Financiële informatie programmaplan

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het geraamd resultaat;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het geraamd resultaat.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

De opbrengsten voor Onroerende Zaak belasting (OZB) gebruiker niet-woningen blijken hoger dan in de begroting opgenomen.
Dit wordt veroorzaakt door:
- De gemiddelde waardestijging blijkt hoger dan verwacht. In de begroting was uitgegaan van een prognose-waardestijging van 3,4% (dit op basis van voorlopige belastingcapaciteit 2022). De werkelijke waardestijging blijkt echter 4,4% te zijn.
- De areaaluitbreiding in 2022 was hoger dan voorzien. We waren uitgegaan van een areaaluitbreiding van € 38 miljoen. De werkelijke areaaluitbreiding blijkt € 100 miljoen te zijn.
Tezamen zorgen deze afwijkingen voor een meeropbrengst van € 250.000 in 2022.

De opbrengsten voor Onroerende Zaak belasting (OZB) eigenaren niet-woningen blijken hoger dan in de begroting opgenomen.
Dit wordt veroorzaakt door:
- De gemiddelde waardestijging blijkt hoger dan verwacht. In de begroting was uitgegaan van een prognose-waardestijging van 3,4% (dit op basis van voorlopige belastingcapaciteit 2022). De werkelijke waardestijging blijkt echter 4,4% te zijn.
- De areaaluitbreiding in 2022 was hoger dan voorzien. We waren uitgegaan van een areaaluitbreiding van € 38 miljoen. De werkelijke areaaluitbreiding blijkt € 100 miljoen te zijn.
Tezamen zorgen deze afwijkingen voor een meeropbrengst van € 200.000 in 2022.

De opbrengsten voor Onroerende Zaak belasting (OZB) eigenaren woningen blijken hoger dan in de begroting opgenomen.
Dit wordt veroorzaakt door:
- De gemiddelde waardestijging blijkt hoger dan verwacht. In de begroting was uitgegaan van een prognose-waardestijging van 10,3% (dit op basis van voorlopige belastingcapaciteit 2022). De werkelijke waardestijging blijkt echter 12,65% te zijn.
- De areaaluitbreiding in 2022 was hoger dan voorzien. We waren uitgegaan van een areaaluitbreiding van 390 woningen. Dit blijken er meer te zijn (circa 600 woningen).
Tezamen zorgen deze afwijkingen voor een meeropbrengst van € 675.000 in 2022.

De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het college heeft besloten om dit geld te gebruiken voor de warmtetransitie (wijkuitvoeringsplan). Het gaat om 481.861 euro. Dit is onvoldoende om één wijkuitvoeringsplan te maken. Het aanvullende benodigde budget neemt het college mee in de besluitvorming over het collegewerkprogramma. Later in 2022 besluit het college voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.
Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen in de meicirculaire 2022, zijnde € 481.861, hiervoor beschikschaar te stellen.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op afwijkingen > € 100.000.